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        新发镇2019年部门预算及有关情况说明

        更新时间:2019-02-01 10:56:28点击次数:563次

        新发镇2019年部门预算及有关情况说明
        目录

        第一部分基本情况

        一、主要职责

        二、机构设置

        三、人员构成

        四、部门预算编报范围

        第二部分2019年部门预算表

        1部门收支总体情况表

        2部门收入总体情况表

        3部门支出总体情况表

        4财政拨款收支总体情况表

        5一般公共预算支出情况表

        6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

        7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

        8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

        9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

        10政府性基金预算支出情况表

        11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

        12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

        13一般公共预算“三公”经费支出情况表

        14部门预算项目支出绩效目标申报表

        第三部分2019年部门预算安排情况说明

        一、表1部门收支总体情况说明

        二、表2部门收入总体情况说明

        三、表3部门支出总体情况说明

        四、表4财政拨款收支总体情况说明

        五、表5一般公共预算支出情况说明

        六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

        七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

        八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

        九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

        十、表10政府性基金预算支出情况说明

        十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

        十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

        十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

        十四、表14预算绩效情况说明

        十五、政府采购预算情况说明

        十六、关于国有资产占有使用情况的说明

        十七、预算收支增减变化情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分基本情况

        一、主要职责:1、制定实施本地经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

        2、制定实施本地社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

        3、加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

        4、加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

        5、按照计划组织本级财政收入和 地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

        6、完成上级交办的其他事项。

        二、机构设置:新发镇政府设有政府办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

        三、人员构成:行政编制29个,行政在职28人。事业编制18个,事业在职13人。

        四、部门预算编报范围:2019年纳入部门预算编制范围的单位有:政府办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

        第二部分2019年部门预算表

        见附件:

        1部门收支总体情况表

        2部门收入总体情况表

        3部门支出总体情况表

        4财政拨款收支总体情况表

        5一般公共预算支出情况表

        6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

        7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

        8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

        9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

        10政府性基金预算支出情况表

        11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

        12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

        13一般公共预算“三公”经费支出情况表

        14部门预算项目支出绩效目标申报表

        第三部分2019年部门预算安排情况说明

        一、表1部门收支总体情况说明:新发镇政府2019年部门收入预算719.07万元,部门支出预算719.07万元。

        二、表2部门收入总体情况说明:新发镇政府2019年部门收入预算 719.07万元,其中一般公共预算收入719.07万元,政府性基金收入0万元,

        三、表3部门支出总体情况说明:新发镇政府2019年部门支出预算719.07万元,其中基本支出666.13万元,占 0.93%;项目支出 52.94万元,占 0.07 %

        四、表4财政拨款收支总体情况说明:新发镇政府2019年财政拨款收入719.07万元,其中; 经费拨款710.31万元,纳入预算管理有资源(资产)有偿使用收入6万元,上级补助收入0万元,上级专项收入 0万元,政府性基金收入2.76万元。2019年财政拨款支出719.07万元,其中:一般公共服务支出279.9万元,社会保障和就业支出 71.94万元,医疗卫生与计划生育支出21.95万元,节能环保支出38.3万元,农林水支出270.88万元,城乡社区支出10.54万元,住房保障支出25.55万元,

        五、表5一般公共预算支出情况表:新发镇政府2019年一般公共预算支出 719.07万元,其中:一般公共服务支出(类)279.91万元,占一般公共预算支出 0.39%;社会保障和就业支出71.94万元,占一般公共预算支出0.10%;医疗卫生与计划生育支出21.95万元,占一般公共预算支出0.03%;节能环保支出38.3万元,占一般公共预算支出0.05%,农林水支出270.88万元,占一般公共预算支出0.38%;城乡社区支出10.54万元,占一般公共预算支出0.02%,住房保障支出25.55万元,占一般公共预算支出0.03%.

        一般公共预算支出具体使用明细: 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务支出272.91万元,占一般公共预算支出038%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7万元;占一般公共预算支出0.01%;未归口的行政单位离退休6.86万元,占一般公共服务支出0.01%:机关事业单位基本养老保险缴费支出47.76万元,占一般公共预算支出0.07%,机关事业单位职业年金缴费支出1万元,占一般公共预算支出0.001%,其他行政事业单位离退休支出16.22万元,占一般公共预算支出0.02%;抚恤金0.09万元,占一般公共预算支出0.00%,行政单位医疗12.31万元,占一般公共预算支出0.02%;事业单位医疗9.64万元,占一般公共预算支出0.01%;农村环境保护38.3万元,占一般公共预算支出0.05%;事业运行(农业)94.22万元,占一般公共预算支出0.13%,其他林业支出4.88万元;对占一般公共预算支出0.007%;大中型水库移民后期扶持专项支出2.76万元,对占一般公共预算支出0.004%。村民委员会和村党支部的补助169.03万元,占一般公共预算支出0.24%;城乡社区支出10.54万元,对占一般公共预算支出0.02%。住房公积金25.55万元,占一般公共预算支出0.04%。

        六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:1.五大连池市新发镇人民政府2019年一般公共预算基本支出666.13万元,其中:工资福利支出 397.91万元,主要包括:基本工资137.45万元、津贴补贴136.82万元、年终奖金19.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.76万元,职工基本医疗保险缴费支出21.95万元,其他社会保障缴费支出3万元,住房公积金支出25.55万元,其他工资福利支出8.04万元。按定额管理商品服务支出 109.05万元、主要包括办公费44万元、水费支出0.3万元、电费支出4万元,邮电费支出1.2万元,取暖费支出11.11万元,差旅费支出1万元,维修(护)费支出5万元,租赁费支出0.6万元,培训费支出2.1万元,劳务费支出5.1万元,公务用车维护费支出10万元,其他交通费支出18.64万元,其他商品服务支出6万元。对个人和家庭的补助159.16万元,主要包括:退休费支出23.08万元、生活补助支出135.99万元。

        2.机关运行经费安排情况说明:2019新发镇政府机关运行经费预算安排109.05万元,其中:主要包括办公费44万元、水费支出0.3万元、电费支出4万元,邮电费支出1.2万元,取暖费支出11.11万元,差旅费支出1万元,维修(护)费支出5万元,租赁费支出0.6万元,培训费支出2.1万元,劳务费支出5.1万元,公务用车维护费支出10万元,其他交通费支出18.64万元,其他商品服务支出6万元。

        七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市新发镇政府2019年一般公共预算项目支出52.94万元、按项目管理的商品和服务支出46.84万元、其中。专用材料费2.7万元,专用燃料费2万元、劳务费40.98万元,其他商品服务支出1.16万元。资本性支出6.09万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置1万元、基础设施建设2.33万元,,地上附着物和青苗补偿2.76万元.

        八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市新发镇政府2019年一般公共预算基本支出666.13万元,其中:机关工资福利支出266.39万元,主要包括:工资奖金津补贴199.4万元、社保缴费42.44万元、公积金16.51万元、其他工资福利8.04万元。按机关商品服务支出 109.05万元、主要包括办公费80.85万元、培训费2.1万元、业务委托费5.1万元,公务用车运行维护费10万元,维修(护)费5万元,其他商品和服务支出6万元。对事业单位经常性补助131.52万元,主要包括:工资福利支出131.52万元、对个人和家庭的补助159.16万元,主要包括:社会福利和救助136.08万元、离退休费23.08万元。

        九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市新发镇政府2019年一般公共预算项目支出52.94万元,按机关商品服务支出46.84万元、主要包括专用材料购置费4.7万元,业务委托费40.98万元,其他商品和服务支出1.16万元。机关资本性支出(一)6.09万元,其中:基础设施建设2.33万元、土地拆迁补偿和安置2.76万元,设备购置1万元。

        十、表10政府性基金预算支出情况说明:新发镇政府2019年无政府性基金预算支出。

        十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:五大连池市新发镇政府2019年无政府性基金预算支出。

        十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:五大连池市新发镇政府2019年无政府性基金预算支出。

        十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:新发镇政府2019年“三公”经费预算10万元,跟上年一致。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费10万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

        十四、表14预算绩效情况说明:新发镇政府2019年部门预算项目支出绩效项目有两个,一是农村环境卫生整治项目资金38.30万元,用于保洁员工资,占一般公共预算项目支出72.35%;二是重点村屯绿化项目资金4.88万元,主要用于苗木购置和人工费支出,一般公共预算项目支出9.21%

        十五、政府采购预算情况说明:新发镇人民政府2019年无政府采购预算

        十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至20181231日,共有国有资产186.46万元;一是房屋数量1面积680平方米, 二是车辆数量2价值 28.75万元;三是流动资产金额 62.48万元;四是其他固定资产95.23万元;五是基础设施建设村级道路0万元。

        十七、预算收支增减变化情况说明:新发镇2018年预算收入2383.77万元,收支平衡。2019年预算收入为719.07万元,收支平衡。2019年比2018年减少1664.7万元,同比下降70%,主要是由于:2019年部门预算减少了退休统筹内人员工资,2019年部门预算减少了项目支出。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        四、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

        五、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        六、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

        七、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

        八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

        九、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

        十、印刷费:反映单位印刷费支出。

        十一、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

        十二、电费:反映单位的电费支出。

        十三、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、网络通讯费等。

        十四、物业管理费:反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

        十五、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

        十六、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

        十七、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

        十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

        十九、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

        二十、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

        二十一、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

        二十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

        二十三、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

        二十四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

        新发镇2019年预算表

        市政府文件 (编辑:wdlcxfz)

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