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        朝阳乡2017年度部门决算情况公开

        更新时间:2018-09-25 18:46:48点击次数:1520次
        朝阳乡政府2017年度部门决算情况

        2017年度部门决算

        五大连池市朝阳乡人民政府

        2018年918



        五大连池市朝阳乡人民政府2017年度部门决算信息及有关情况说明

        第一部分  部门概况

        一、部门职责

        (一)制定实施本经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

        (二)制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

        (三)加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

        (四)加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

        (五)按照计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

        (六)完成上级交办的其他事项。

        二、机构设置

        根据上述职责,五大连池市朝阳乡人民政府内设6个职能科室,包括:政府办、党群办、农业综合中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。核定编制45名。

        (一)政府办:负责(1)本乡镇农业、畜牧业和农村情况材料的收集、综合,制法有关文件,起草和上报有关材料,做好相关会议记录。

        2)负责机关财产登记、保管、维修、安全和卫生等管理工作;做好文件收发、登记等项工作。

        3)抓好信访工作。接待、受理群众的来信来访工作,向有关岗位交办来信来访案件,向上级提供信访信息、反映信访情况;处理上级交办的信访问题;负责人民建议的征集和上报工作。

        4)搜集掌握本乡镇社会治安综合治理工作情况;指导、协调派出所、司法、法庭等部门工作;了解、掌握本乡镇重点人口及非法组织情况,并及时上报,督促综合治理各项措施的落实;推广本乡镇综治工作先进典型经验,弘扬见义勇为先进人物事迹。

        5)负责扶贫救灾、优抚安置工作;负责五保户供养及敬老院的管理工作;抓好基层政权建设工作;搞好本乡镇地名和行政区划工作;协助上级抓好本乡镇低保、殡葬及有劳动能力的残疾人员就业等工作。

        6)协助教育主管部门抓好本乡的教育改革、合并网点;集中办学、普九、控流工作;负责全乡镇文化宣传管理工作;协助卫生主管部门抓好本乡范围内的卫生防疫、妇幼保健、合作医疗、医疗救助工作;负责科学技术普及实施工作及农民使用技术培训工作;负责科技示范户和推广新技术工作,抓好全乡(镇)科技典型的培养工作;负责新技术引进、推广工作。

        7)协助林业主管部门贯彻落实林业法规政策,保护和开发森林资源,促进乡镇绿化并做好野生动植物保护工作。

        8)负责收集、整理、汇总、积累、保管各项统计资料;按时完成报表任务;对计划的执行情况及经济效益进行统计分析和监督;抓好农业实产实测。

        9)负责计划生育政策和优生优育知识的宣传工作;负责计划生育责任制和措施的制定及兑现工作;负责计划生育的统计工作及协会建设;负责计划生育法规的贯彻执行;负责本乡镇的人口管理;负责《独生子女父母光荣证》审批发放工作;负责计划生育服务中心的管理工作。

        10)负责本乡镇机关事业单位人员的吸收录用、调配、培训、职称、人才、机构编制、考核、奖励、工资、福利以及退休等管理、申报工作;农村社会保障工作;贯彻执行《劳动法》,促进劳动就业工作。

        11)负责全乡镇劳动力的培训、转移及维权工作;负责用工信息的收集和发布工作;负责劳动力资料的采集、汇总、建档、报表工作。

        12)拟定乡(镇)村、屯建设规划;负责房屋用地建设规划管理工作;协助上级部门搞好本乡镇环境保护工作。

        13)认真贯彻落实好上级政府交办的其它工作任务。

        (二)党群办:负责(1)指导各支部(总支)抓好思想、组织、作风建设,认真组织实施对党员和党员领导干部的监督。

        2)负责乡镇党委的文件起草与审核,收文的分阅、批办与催办;负责乡镇党委领导同志文件、资料的管理、传阅和选用,文件的保密与清理,文书的归档立卷,印鉴的管理。

        3)负责乡镇党委会的组织安排和服务及会议记录工作,负责会议精神的贯彻落实。

        4)负责乡镇各个时期主要工作的信息反馈和情况综合,及时向市委、市政府报告有关情况。

        5)负责对党员进行教育,调查违纪党员案件,受理党员的控告和申诉。

        6)负责乡镇后备干部的培训教育。

        7)负责指导乡镇基层组织建设,发展新党员及党员和入党积极分子队伍的管理和教育。

        8)负责对外宣传及本乡镇的精神文明建设和文明单位创建工作,扩大本乡镇的知名度。

        9)组织开展社会公益活动和文化宣传活动,并对社会宣传活动和文艺工作实施监督管理。

        10)抓好本乡镇的社会治安综合治理和社会政治稳定工作。

        11)了解掌握本乡镇青年的思想、工作、学习、生活情况,调查研究青年工作中存在的问题,向上级团委反映并提出解决问题的意见和建议。

        12)对本乡镇的青年进行爱国主义和思想道德教育,积极倡导社会新风尚。

        13)维护青少年的合法权益,加强“两法一例”的贯彻普及,努力营造适合青少年健康成长的社会环境。

        14)搞好乡(镇)村团组织建设,培养团的干部,积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部。

        15)指导妇女“双学比赛”活动,增强“自尊、自信、自主、自强”精神,开展“三八红旗手”和“五好文明家庭”文明建设活动,提高妇女素质,维护妇女儿童的合法权益。

        16)做好离退休干部的政治思想工作,认真做好老干部的政治和生活待遇的落实工作,接待和处理离退休人员的来信来访、政策解答工作;组织老干部开展好各项活动。

        17)负责本乡镇民兵“三落实”、基层民兵连正规化建设和征兵工作。

        18)认真贯彻落实好上级党委交办的其它工作任务。

        (三)农业综合服务中心:负责本乡镇农业技术培训,提供农业技术、信息服务,对确定推广的农业技术进行试验、示范,指导群众科技组织和农民科技人员的农业技术推广活动;负责病虫草鼠害的监测及上报,协同相关主管部门对农业生态环境和农产品的污染状况进行监测;负责农机化技术体系建设,新技术引进试验和示范,提供农机技术信息服务、组织农机技术人员的专业培训,指导农机化技术推广后动和农机对比试验,协助农机主管部门搞好农机监理及相关费用收缴工作;负责蚕蜂基地的建设与管理,配合政府抓好柞、桑蚕场的管理和生态建设,引进蚕峰生产技术,为农民提供产前、产中、产后的技术服务和技术咨询;负责乡镇小型农田水利工程建设,搞好农田工程建设、养护、维修;负责水土流失监测和治理,负责开发利用河道水土资源和河道的综合治理;负责水产养殖方面的技术指导,引导农民进行科学养殖,增加农民收入;负责土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁、土地承包经营权流转指导;负责集体资产所有权登记、债权债务管理,规范管理农民专业合作经济组织等。

        (四)畜牧中心:贯彻执行畜牧兽医工作的法规政策;负责饲草饲料技术推广、牧机技术推广、畜禽良种推广、草原改良、畜牧业资源保护;负责畜牧业执法监督、畜牧业质量监督、畜牧业许可管理、畜禽品种登记;负责畜禽疾病的医治、预防及疫情测报和鉴定;负责畜禽养殖新技术推广、村级畜牧兽医从业人员的业务指导、培训等。

        (五)公共服务中心:低保、五保、残疾、优抚对象、救济难及农村社保。

        (六)文化站:负责所在乡镇的文化宣传和组织文艺活动;负责科技知识、文艺创作等相关培训和开展文艺创作;负责群众文艺理论研究和民族民间文化艺术遗产收集整理与保护;经授权管理本乡(镇)文化市场;负责村级文化业务指导。

        三、部门决算编报范围和人员情况

        2017年度纳入五大连池市朝阳乡人民政府部门决算编报范围的单位有:行政单位2,党群办、政府办;参照公务员管理单位 0个;事业单位4个,农业综合中心、畜牧中心、公共服务中心文化站。2017年末机构实有人数45 人,其中:在职人员45人,离休人员0人,退休人员19 人。

        第二部分  2017部门决算报表

        收入支出决算总表

        公开01表

        部门:

        2017年度

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

        1

        栏次

        2

        一、财政拨款收入

        1

        1,582.78

        一、一般公共服务支出

        28

        439.54

        二、上级补助收入

        2

        二、外交支出

        29

        三、事业收入

        3

        三、国防支出

        30

        四、经营收入

        4

        四、公共安全支出

        31

        五、附属单位上缴收入

        5

        五、教育支出

        32

        六、其他收入

        6

        六、科学技术支出

        33

        7

        七、文化体育与传媒支出

        34

        20.00

        8

        八、社会保障和就业支出

        35

        124.30

        9

        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

        16.38

        10

        十、节能环保支出

        37

        20.92

        11

        十一、城乡社区支出

        38

        12

        十二、农林水支出

        39

        898.96

        13

        十三、交通运输支出

        40

        14

        十四、资源勘探信息等支出

        41

        15

        十五、商业服务业等支出

        42

        16

        十六、金融支出

        43

        17

        十七、援助其他地区支出

        44

        18

        十八、国土海洋气象等支出

        45

        19

        十九、住房保障支出

        46

        59.39

        20

        二十、粮油物资储备支出

        47

        21

        二十一、其他支出

        48

        22

        49

        本年收入合计

        23

        1,582.78

        本年支出合计

        50

        1,582.78

        用事业基金弥补收支差额

        24

        结余分配

        51

        年初结转和结余

        25

        年末结转和结余

        52

        26

        53

        总计

        27

        1,582.78

        总计

        54

        1,582.78

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

        收入决算表

        公开02表

        部门:                                          2017年度                                   金额单位:万元

        2017年度

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        1,582.78

        1,582.78

        201

        一般公共服务支出

        439.54

        439.54

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        439.54

        439.54

        2010301

        行政运行

        265.61

        265.61

        2010302

        一般行政管理事务

        125.11

        125.11

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        48.83

        48.83

        204

        公共安全支出

        3.30

        3.30

        20499

        其他公共安全支出

        3.30

        3.30

        2049902

        其他消防

        3.30

        3.30

        207

        文化体育与传媒支出

        20.00

        20.00

        20702

        文物

        20.00

        20.00

        2070204

        文物保护

        20.00

        20.00

        208

        社会保障和就业支出

        124.30

        124.30

        20805

        行政事业单位离退休

        82.39

        82.39

        2080504

        未归口管理的行政单位离退休

        40.17

        40.17

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

        42.22

        42.22

        20821

        特困人员救助供养

        17.69

        17.69

        2082102

        农村特困人员救助供养支出

        17.69

        17.69

        20822

        大中型水库移民后期扶持基金支出

        24.22

        24.22

        2082201

        移民补助

        2.22

        2.22

        2082202

        基础设施建设和经济发展

        22.00

        22.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        16.38

        16.38

        21011

        行政事业单位医疗

        16.38

        16.38

        2101101

        行政单位医疗

        11.44

        11.44

        2101102

        事业单位医疗

        4.93

        4.93

        211

        节能环保支出

        20.92

        20.92

        21104

        自然生态保护

        20.92

        20.92

        2110402

        农村环境保护

        20.92

        20.92

        213

        农林水支出

        898.96

        898.96

        21301

        农业

        669.63

        669.63

        2130104

        事业运行

        39.81

        39.81

        2130121

        农业结构调整补贴

        460.77

        460.77

        2130142

        农村道路建设

        3.00

        3.00

        2130199

        其他农业支出

        166.05

        166.05

        21302

        林业

        15.55

        15.55

        2130299

        其他林业支出

        15.55

        15.55

        21303

        水利

        22.00

        22.00

        2130321

        大中型水库移民后期扶持专项支出

        12.00

        12.00

        2130399

        其他水利支出

        10.00

        10.00

        21305

        扶贫

        11.21

        11.21

        2130599

        其他扶贫支出

        11.21

        11.21

        21307

        农村综合改革

        180.53

        180.53

        2130701

        对村级一事一议的补助

        20.78

        20.78

        2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

        159.75

        159.75

        21308

        普惠金融发展支出

        0.03

        0.03

        2130803

        农业保险保费补贴

        0.03

        0.03

        221

        住房保障支出

        59.39

        59.39

        22101

        保障性安居工程支出

        39.20

        39.20

        2210105

        农村危房改造

        39.20

        39.20

        22102

        住房改革支出

        20.19

        20.19

        2210201

        住房公积金

        20.19

        20.19

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        支出决算表

        公开03表

        部门:

        2017年度

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1,582.78

        436.50

        1,146.28

        201

        一般公共服务支出

        439.54

        274.43

        165.11

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        439.54

        274.43

        165.11

        2010301

        行政运行

        265.61

        265.61

        2010302

        一般行政管理事务

        125.11

        125.11

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        48.83

        8.83

        40.00

        204

        公共安全支出

        3.30

        3.30

        20499

        其他公共安全支出

        3.30

        3.30

        2049902

        其他消防

        3.30

        3.30

        207

        文化体育与传媒支出

        20.00

        20.00

        20702

        文物

        20.00

        20.00

        2070204

        文物保护

        20.00

        20.00

        208

        社会保障和就业支出

        124.30

        82.39

        41.91

        20805

        行政事业单位离退休

        82.39

        82.39

        2080504

        未归口管理的行政单位离退休

        40.17

        40.17

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

        42.22

        42.22

        20821

        特困人员救助供养

        17.69

        17.69

        2082102

        农村特困人员救助供养支出

        17.69

        17.69

        20822

        大中型水库移民后期扶持基金支出

        24.22

        24.22

        2082201

        移民补助

        2.22

        2.22

        2082202

        基础设施建设和经济发展

        22.00

        22.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        16.38

        16.38

        2070204

        文物保护

        20.00

        20.00

        21011

        行政事业单位医疗

        16.38

        16.38

        2101101

        行政单位医疗

        11.44

        11.44

        2101102

        事业单位医疗

        4.93

        4.93

        211

        节能环保支出

        20.92

        20.92

        21104

        自然生态保护

        20.92

        20.92

        2110402

        农村环境保护

        20.92

        20.92

        213

        农林水支出

        898.96

        39.81

        859.14

        21301

        农业

        669.63

        39.81

        629.82

        2130104

        事业运行

        39.81

        39.81

        2130121

        农业结构调整补贴

        460.77

        460.77

        2130142

        农村道路建设

        3.00

        3.00

        2130199

        其他农业支出

        166.05

        166.05

        21302

        林业

        15.55

        15.55

        2130299

        其他林业支出

        15.55

        15.55

        21303

        水利

        22.00

        22.00

        2130321

        大中型水库移民后期扶持专项支出

        12.00

        12.00

        2130399

        其他水利支出

        10.00

        10.00

        21305

        扶贫

        11.21

        11.21

        2130599

        其他扶贫支出

        11.21

        11.21

        21307

        农村综合改革

        180.53

        180.53

        2130701

        对村级一事一议的补助

        20.78

        20.78

        2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

        159.75

        159.75

        21308

        普惠金融发展支出

        0.03

        0.03

        2130803

        农业保险保费补贴

        0.03

        0.03

        221

        住房保障支出

        59.39

        20.19

        39.20

        22101

        保障性安居工程支出

        39.20

        39.20

        2210105

        农村危房改造

        39.20

        39.20

        22102

        住房改革支出

        20.19

        20.19

        2210201

        住房公积金

        20.19

        20.19

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

        部门:

        2017年度

        金额单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏次

        1

        栏次

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,558.56

        一、一般公共服务支出

        28

        439.54

        439.54

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        24.22

        二、外交支出

        29

        3

        三、国防支出

        30

        4

        四、公共安全支出

        31

        3.30

        3.30

        5

        五、教育支出

        32

        6

        六、科学技术支出

        33

        7

        七、文化体育与传媒支出

        34

        20.00

        20.00

        8

        八、社会保障和就业支出

        35

        124.30

        100.08

        24.22

        9

        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

        16.38

        16.38

        16.38

        10

        十、节能环保支出

        37

        20.92

        20.92

        20.92

        11

        十一、城乡社区支出

        38

        12

        十二、农林水支出

        39

        898.96

        898.96

        13

        十三、交通运输支出

        40

        14

        十四、资源勘探信息等支出

        41

        15

        十五、商业服务业等支出

        42

        16

        十六、金融支出

        43

        17

        十七、援助其他地区支出

        44

        18

        十八、国土海洋气象等支出

        45

        19

        十九、住房保障支出

        46

        59.39

        59.39

        20

        二十、粮油物资储备支出

        47

        21

        二十一、其他支出

        48

        本年收入合计

        22

        1,582.78

        本年支出合计

        49

        1,582.78

        1,558.56

        24.22

        年初财政拨款结转和结余

        23

        年末财政拨款结转和结余

        50

        一般公共预算财政拨款

        24

        51

        政府性基金预算财政拨款

        25

        52

        26

        53

        总计

        27

        1,582.78

        总计

        54

        1,582.78

        1,558.56

        24.22

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05表

        部门:

        2017年度 金额单位:万元

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1,558.56

        436.50

        1,122.06

        201

        一般公共服务支出

        439.54

        274.43

        165.11

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        439.54

        274.43

        165.11

        2010301

        行政运行

        265.61

        265.61

        2010302

        一般行政管理事务

        125.11

        125.11

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        48.83

        8.83

        40.00

        204

        公共安全支出

        3.30

        3.30

        20499

        其他公共安全支出

        3.30

        3.30

        2049902

        其他消防

        3.30

        3.30

        207

        文化体育与传媒支出

        20.00

        20.00

        20702

        文物

        20.00

        20.00

        2070204

        文物保护

        20.00

        20.00

        208

        社会保障和就业支出

        100.08

        82.39

        17.69

        20805

        行政事业单位离退休

        82.39

        82.39

        2080504

        未归口管理的行政单位离退休

        40.17

        40.17

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

        42.22

        42.22

        20821

        特困人员救助供养

        17.69

        17.69

        2082102

        农村特困人员救助供养支出

        17.69

        17.69

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        16.38

        16.38

        21011

        行政事业单位医疗

        16.38

        16.38

        2101101

        行政单位医疗

        11.44

        11.44

        2101102

        事业单位医疗

        4.93

        4.93

        211

        节能环保支出

        20.92

        20.92

        21104

        自然生态保护

        20.92

        20.92

        2110402

        农村环境保护

        20.92

        20.92

        213

        农林水支出

        898.96

        39.81

        859.14

        21301

        农业

        669.63

        39.81

        629.82

        2130104

        事业运行

        39.81

        39.81

        2130121

        农业结构调整补贴

        460.77

        460.77

        2130142

        农村道路建设

        3.00

        3.00

        2130199

        其他农业支出

        166.05

        166.05

        21302

        林业

        15.55

        15.55

        2130299

        其他林业支出

        15.55

        15.55

        21303

        水利

        22.00

        22.00

        2130321

        大中型水库移民后期扶持专项支出

        12.00

        12.00

        2130399

        其他水利支出

        10.00

        10.00

        21305

        扶贫

        11.21

        11.21

        2130599

        其他扶贫支出

        11.21

        11.21

        21307

        农村综合改革

        180.53

        180.53

        2130701

        对村级一事一议的补助

        20.78

        20.78

        2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

        159.75

        159.75

        21308

        普惠金融发展支出

        0.03

        0.03

        2130803

        农业保险保费补贴

        0.03

        0.03

        221

        住房保障支出

        59.39

        20.19

        39.20

        22101

        保障性安居工程支出

        39.20

        39.20

        2210105

        农村危房改造

        39.20

        39.20

        22102

        住房改革支出

        20.19

        20.19

        2210201

        住房公积金

        20.19

        20.19

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06表

        部门:

        2017年度

        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        经济分类科目编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目编码

        科目名称

        金额

        301

        工资福利支出

        182.40

        302

        商品和服务支出

        121.49

        310

        其他资本性支出

        30101

        基本工资

        97.05

        30201

        办公费

        33.16

        31001

        房屋建筑物购建

        30102

        津贴补贴

        83.34

        30202

        印刷费

        2.20

        31002

        办公设备购置

        30103

        奖金

        30203

        咨询费

        31003

        专用设备购置

        30104

        其他社会保障缴费

        30204

        手续费

        2.00

        31005

        基础设施建设

        30106

        伙食补助费

        30205

        水费

        2.57

        31006

        大型修缮

        30107

        绩效工资

        30206

        电费

        1.88

        31007

        信息网络及软件购置更新

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴

        30207

        邮电费

        3.00

        31008

        物资储备

        30109

        职业年金缴费

        30208

        取暖费

        10.37

        31009

        土地补偿

        30199

        其他工资福利支出

        2.01

        30209

        物业管理费

        31010

        安置补助

        303

        对个人和家庭的补助

        132.61

        30211

        差旅费

        3.13

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        30301

        离休费

        30212

        因公出国(境)费用

        31012

        拆迁补偿

        30302

        退休费

        82.39

        30213

        维修(护)费

        19.47

        31013

        公务用车购置

        30303

        退职(役)费

        30214

        租赁费

        2.00

        31019

        其他交通工具购置

        30304

        抚恤金

        30215

        会议费

        31020

        产权参股

        30305

        生活补助

        7.78

        30216

        培训费

        0.32

        31099

        其他资本性支出

        30306

        救济费

        30217

        公务接待费

        304

        对企事业单位的补贴

        30307

        医疗费

        16.38

        30218

        专用材料费

        0.58

        30401

        企业政策性补贴

        30308

        助学金

        30224

        被装购置费

        30402

        事业单位补贴

        30309

        奖励金

        0.32

        30225

        专用燃料费

        9.30

        30403

        财政贴息

        30310

        生产补贴

        30226

        劳务费

        3.60

        30499

        其他对企事业单位的补贴

        30311

        住房公积金

        20.19

        30227

        委托业务费

        307

        债务利息支出

        30312

        提租补贴

        30228

        工会经费

        30701

        国内债务付息

        30313

        购房补贴

        30229

        福利费

        30707

        国外债务付息

        30314

        采暖补贴

        5.56

        30231

        公务用车运行维护费

        10.95

        399

        其他支出

        30315

        物业服务补贴

        30239

        其他交通费用

        16.97

        39906

        赠与

        30399

        其他对个人和家庭的补助支出

        30240

        税金及附加费用

        30299

        其他商品和服务支出

        人员经费合计

        315.01

        公用经费合计

        121.49

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        公开07表

        部门:

        2017年度

        金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车

        购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        25.05

        25.05

        14.05

        11.00

        25.00

        25.00

        14.05

        10.95

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

        部门:

        2017年度

        金额单位:万元

        项目

        年初

        结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末

        结转和结余

        功能分类

        科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        24.22

        24.22

        24.22

        208

        社会保障和就业支出

        24.22

        24.22

        24.22

        20822

        大中型水库移民后期扶持基金支出

        24.22

        24.22

        24.22

        2082201

        移民补助

        2.22

        2.22

        2.22

        2082202

        基础设施建设和经济发展

        22.00

        22.00

        22.00

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

        第三部分  2017部门决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        五大连池市朝阳乡人民政府2017年度部门决算收支总额1582.78万元,其中:本年收入1582.78万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结0万元;本年支出1582.78万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加684.16 万元,同比增长76.1%。原因是社会保障和就业收入增加。(一)2017年度本年收入1582.76万元,其中:财政拨款1558.56万元,占98%;其中:政府性基金预算财政拨款24.22万元,占1.6%;事业收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        (二)2017年度用事业基金弥补收支差额0万元。

        (三)2017年初结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

        (四)2017年度本年支出1582.78万元。

        按照支出性质分类:基本支出436.5万元,占28%,项目支出1146.28万元,占72.4%。

        按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出439.54万元,占28%;公共安全支出(类)支出3.3万元,占0.21%;文化体育与传媒支出(类)支出20万元,1.3 %;社会保障和就业(类)支出124.3万元,占8 %医疗卫生与计划生育(类)支出 16.38万元,占1%农林水(类)支出898.95万元,占,57.7 %住房保障(类)支出59.39万元,占3.8 %

        (五)2017年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

        二、财政拨款收入支出情况说明

        五大连池市朝阳乡人民政府2017年度财政拨款收入总额1582.78万元,其中:本年收入1582.78万元,年初财政拨款结转和结余0万元。财政拨款支出1582.78万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2017年度财政拨款收入总额与2016年相比,增加684.16 万元,同比增长76.1%。主要原因是:社会保障和就业收入增加。

        (一)2017年度财政拨款收入1582.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1558.56万元,占98%;政府性基金预算财政拨款24.22万元,占1.5%。

        (二)2017年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

        (三)2017年度财政拨款支出1582.78万元。

        一般公共预算财政拨款支出1558.56万元,占99.8%,政府性基金预算财政拨款支出24.22万元,占0.02 %。

        一般公共预算财政拨款支出3483.08万元:

        按照支出性质分类:基本支出436.49万元,占总支出27%。项目支出1146.27万元,占总支出72%。

        按照支出功能分类:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出265.6万元,占16.8%一般行政管理事务(项)支出125.1万元,占 7.9 %;其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出48.82万元,占3.1%;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)支出3.3万元,占0.2%;文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)支出20万元,占1.3%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出40.1万元,2.5%;其他行政事业单位离退休(项)支出42.2万元,2.6%;特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)支出17.68万元,占1.1%;大中型水库移民后期扶持基金支出24.2万元,1.5%;移民补助(项)支出 2.22万元,占0.1 %;基础设施建设和经济发展(项)支出22万元,占1.4 %;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 11.44 万元,占 0.7 %;事业单位医疗(项)支出 4.93万元,占 0.3 %;节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出 20.92万元,占1.3 %;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出 39.81万元,占 2.5 %;农业结构调整补贴(项)支出460.77万元,占 29.1 %;农村道路建设(项)支出3万元,占0.2 %;其他农业支出(项)支出166.05万元,占10.5 %;林业(款)其他林业(项)支出 15.55万元,占 1.0 %;水利(款)大中型水库移民后期扶持专项(项)支出 12万元,占 0.8 %;其他水利(项)支出 10 万元,占0.6 %;扶贫(款)其他扶贫(项)支出 11.21 万元,占 0.7 %;农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出 20.78 万元,占1.3%;对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 159.75万元,占 10.1%;普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)支出 0.03万元,占 0%;住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出 39.2万元,占 2.5 %;住房改革支出(款)住房公积金(项)支出20.19万元,占 1.3%

        三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

        五大连池市朝阳乡人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款收入总额 24.22万元,其中:本年收入24.22万元,年初财政拨款结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款支出24.22万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。2017年度政府性基金预算财政拨款收入总额与2016年相比,增加2.02万元,同比增长9.1 %。原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加

        (一)2017年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

        (二)2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

        按照支出性质分类:基本支出0万元,占0%。项目支出24.22万元,占100%。

        按照支出功能分类:社会保障和就业支出(类)支出 24.22万元,占 100 %;

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        五大连池市朝阳乡人民政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元,完成年初预算的0%,比2016年增加0万元,增长0%。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        1. 因公出国(境)支出0万元,完成年初预算的0%,因公出国(境)团组数0个,人次数0人,主要是2017年度本单位无因公出国(境)支出。

        2. 公务用车购置及运行维护费支出25万元,完成年初预算的99.8%,同比下降0.2%,其中:公务用车购置支出14.05万元,比2016年增加14.05万元,增长100%;公务用车运行支出10.95万元,比2016年增加0.9万元,增长67.6%,公务用车购置2辆,公务用车保有2辆,主要是根据五大连池市车改文件精神允许乡镇政府保留公务用车。

        3.公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,其中:国内公务接待0批次,接待0人,主要是2017年度本单位无因公务接待费支出。

        机关运行经费支出情况说明

        五大连池市朝阳乡人民政府2017年度机关运行经费支出121.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加2.96万元,同比增长2.5%。主要原因是:2017年度增加了印刷费。其中:办公费33.16万元,印刷费 2.20 万元,手续费2万元,水费2.57万元, 电费1.88万元,邮电费万元,取暖费10.37万元,差旅费3.13万元,维修(护)费19.47万元,租赁费2.00万元,培训费0.32万元,专用材料费0.58万元,专用燃料费9.30万元,劳务费3.60万元,公务用车运行维护费10.95万元,其他交通费用16.97万元

        国有资产占用情况说明

        截至2017年12月31日,五大连池市朝阳乡人民政府共有车辆2辆,其中:公务用车2辆,执法执勤用车0辆,特种技术用车0辆;轿车0辆,越野车2辆,小型载客汽车0辆,大中型载客汽车0辆,其他车型0辆;价值50万元以上的通用设备0台(套),价值100万元以上的专用设备0台(套)。

        政府采购支出情况说明

        五大连池市朝阳乡人民政府2017年度无政府采购支出

        八、预算绩效情况说明

        2017年度五大连池市朝阳乡人民政府没有纳入绩效评价范围的项目,故没有开展预算绩效评价工作

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

        十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

        十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

        十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

        (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

        (二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        (三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

        十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

        十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

        二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

        二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

        二十二、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

        二十三、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

        二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

        二十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

        二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

        二十八、农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

        二十九、农林水支出(类)农业(款) 农业结构调整补贴(项):反映政府对农业结构调整给予的补贴。

        三十、农林水支出(类)农业(款) 农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

        三十一、农林水支出(类)林业(款) 其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

        三十二、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

        三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

        三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项): 各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

        三十五、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

        三十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

        三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        三十八、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

        朝阳乡政府 (编辑:五大连池市朝阳乡人民政府办公室)

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